先寫上部門名字、日期、票的張數等基本信息，寫上名字及科目出差事由，金額等詳細信息如果有證明人，也請證
怎樣填寫費用報銷單？請看下面方法。
方法
報銷日期，報銷費用在哪天的填寫的就是哪天的日期
報銷項目有：包括招待費、 辦公費、 差旅費、 電費、水費、 電話費、 租賃費、 審計費、諮
用途，就是寫清費用支出的地方（用途）通俗點就是用來幹什麼的
員工出差會發生一些費用，返回後，應填費用報銷單。按規定程序審批，到財務部門報銷。費用項目：您
金額的大寫一定要寫，總計的阿拉伯數據一定要與大寫金額一致
科目就是填寫購買物品，或者消費項目、理由的位置。報銷程序：1.報銷費用的填制要求：a) 費用經
部門是必填的，一定要寫清楚，如果是大公司的就去寫大公司的單位名稱
1、差旅費報銷如果是辦公人員借款出差：借：其他應收款-某某 貸：庫存現金如果是出差回來報銷：
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費用報銷單應該如何填寫？
先寫上部門名字、日期、票的張數等基本信息，寫上名字及科目出差事由，金額等詳細信息如果有證明人，也請證明人簽字，統計好每類票的金額並填在金額欄大小寫後核對，按層級順序簽字附上日期，費用報銷單與原始憑證都e799bee5baa6e997aee7ad94e4b893e5b19e31333365633934要粘在記賬憑證後面，整理好順序。
1、報銷單一般用於直接費用的報銷，包括差旅費、招待費，辦公用品費等，是公司員工要報銷辦事費用，例如出差、買辦公用品等時填寫的單據，最終經領導批示同意後，會計做帳，出納付款，借記管理費用，貨記現金或者備用金，所有報銷必須取得合法的原始憑證，除出差補貼以外，其餘報銷必須取得合法的*或財政規定的專用收據，否則財務部將不予報銷直至取得符合規定的*為止。
2、報銷單據填寫應力求整潔美觀，不得隨意塗改，報銷單封面與封面後的託紙必須大小一致，各票據不得突出於封面和託紙之外，票據過大時應按封面大小摺疊好，各票據應均勻貼在報銷單封面後的託紙上，整份報銷單各部分厚度應儘量保持一致，若報銷票據面積大小相同或相似(如車票等，需有層次序列張貼，報銷單據金額、類型相同的(如車票等)，應儘量張貼在一塊，並按金額大小排列，報銷票據在粘貼時，確保審核人能夠完全清楚地審閲到報銷金額，報銷單據一律用黑色鋼筆或簽字筆填寫，報銷單各項目應填寫完整，大小寫金額一致，並經部門領導有效批准，有實物的報銷單據須由驗收人驗收後在*背面簽名確認，需入庫的實物單據應附入庫單。
費用報銷單怎麼填寫，什麼時候用
費用報銷單在以下情況可以使用：
1、用於各部門費用及專項費用報銷時填寫；
2、作為差旅費報銷時，需附經審批的出差申請表；
3、屬專項費用報銷時，需有項目負責人簽名及經審批的專項費用申請表。
費用報銷單怎麼填寫
1.“報銷部門”處填寫所屬部門,例如行政部.
2.“日期”如實填寫。
3.“報銷項目”按不同項目分列填寫,在“摘要”處可填寫詳細內容。
4.“金額”此處填寫實際發生金額。(必須按實際要報的金額填寫,粘貼的*金額可
以多於報銷金額,但一定不能少。)
5.“合計”金額填寫阿拉伯數字,數字前加￥。“合計”此行上方有空欄的劃s線註銷。
6.“金額大寫”此處填寫合計的大寫金額。若報銷金額為千位數時應在萬字前畫圈,
圈內打叉,以此類推。
人民幣大寫字樣:壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾
7.“報銷人”處簽字。
8.關於票據粘貼
(1)所附*真實.合法,抬頭正確。
(2)票據粘貼在原始憑證粘貼單上,用膠水e69da5e6ba90e799bee5baa6e79fa5e9819331333366303138粘貼,從左到右從上向下順着粘貼,
票據分類粘貼並方向朝上,票據粘貼順序和報銷單封面所列項目順序一致。
(3)報銷單和粘貼單粘貼時應只粘貼到二分之一處,方便以後裝訂成冊後翻看。
擴展資料：
報銷單填寫不規範的問題
小寫金額與人民幣符號之間有空格
要求：小寫金額與人民幣符號不得有空格，不得連筆，正確寫法￥100.00；錯誤寫法：￥ 100；
2.大寫金額無數字部分沒有用零或ⓧ補齊
要求：大寫金額無數字部分用零或ⓧ補齊；
3.報銷單上字跡有塗改和勾抹
要求：報銷單不得塗改，如有錯誤，需要重新填寫；
4.大寫金額書寫有誤
要求：金額填寫規範，無書寫錯誤；
大寫數字示例：零、壹、貳、叁、肆、伍、陸、柒、捌、玖、拾、佰、仟、萬
5.大寫金額與小寫金額不一致
要求：小寫金額與大寫金額保持一致；
6.項目填寫不完整，報銷部門、報銷日期、附件張數有漏填寫的
要求：項目要填寫完整，報銷部門、報銷時間、報銷項目、附件張數要填寫完整。
報銷原始單據的問題
1.取得*上沒有加蓋銷售方*章
要求：*上要蓋有銷售方*專用章，並且與銷售方名稱一致，否則不得報銷；
2.取得收據上沒有加蓋銷售方財務章
要求：收據上要求蓋有銷售方財務章，沒有財務章不得報銷；
3.出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票連號或同一號段報銷
要求：出差日期和行程不同，報銷的手撕非機打車票不得連號或同一號段報銷。
4.報銷的手撕非機打車票上沒有國税監製章；或雖有國税監製章，但是沒有防偽識別碼或水印
要求：手撕非機打車票要印有國税監製章，並且有防偽識別碼或水印；
報銷單粘貼的問題
1.票據粘貼雜亂無章
要求：票據先分類，再按時間排序，依次粘貼到粘貼單上；小張的票據需要均勻的粘貼，不能厚薄不均，確保單據平整；
2.票據使用訂書機裝訂、固體膠粘貼
要求：要用膠水粘貼附件；
3.火車票上日期、票價重要信息，被膠水粘住，無法查看
要求：票據上的金額、日期等重要信息不得被膠水粘貼住，要保證票據信息可見可查；
費用報銷單怎麼填寫了圖片
項目根據支出項目，填寫差旅費、辦公費、交通費等；
摘要根據業務性質填寫，如去哪出差，購買辦公用品等。
擴展資料：
報銷單是指各單位為購買零星物品、接受外單位或個人勞務或服務而辦理報銷業務，以及單位員工報銷補助費、醫療費等所使用的單據。報銷單可以由各單位根據自抄己的需要自行設計，也可以購買統一的報銷單。
報銷費用的填制要求：
1、費用經辦人原則上應在費用發生後的5個工作日內到財務部辦理報銷手續,特殊情況可另行處理。
2、將原始單據剪齊邊角,正面朝上(與報銷單據同向zhidao)粘貼在報銷單的反面左邊。
3、用藍色或黑色鋼筆、簽字筆如實填寫報銷單的各項內容,如:報銷時間、報銷人、費用摘要、單據張數等。
4、採購類經營費用,須憑有效的《請購單》(或採購計劃表)和*到倉庫辦理物品驗收入庫手續,並將進倉單、直拔單附在報銷單據的後面。
5、非採購類的行政、辦公或其他費用,直接填制報銷單據。
6、外出培訓費憑《培訓協議》辦理報銷手續。
參考資料：報銷_百度百科
費用報銷單的費用項目和類別怎麼填
報銷項目有：包括招待費、 辦公費、 差旅費、 電費、水費、 電話費、 租賃費、 審計費、諮詢費、 無形資產攤銷、 維修費、
低值易耗品攤銷、 燃油費、 運費、郵寄費、 保險費、 檢驗費、 勞務費、其他、銀行手續費、利息收入、利息支出、匯兑損益等
注意：每張報銷單隻填寫一個類型的費用，原始單據粘貼在費用報銷單下，收據和發7a64e58685e5aeb931333431343663票的單據也要分開。
費用報銷內容，要根據費用*的內容來填寫。如：
1、汽油*，報銷內容寫：車輛用汽油。
2、辦公用具*，報銷內容寫：購買辦公用品。
3、住宿費*，報銷內容寫：職工出差住宿費。
4、餐費*，報銷內容寫：業務招待用餐費。
擴展資料：
1、報銷單據的審核
1) 費用報銷單據經手人簽名後,由各部門主管簽字確認。
2) 財務部經理應在收到報銷單據的一個工作日內,對各項報銷費用進行嚴格認真的審核,凡符合報銷標準的,審核人在財務審核欄內簽署姓名、審核日期後,由報銷人交總經理審批。
3) 經審核報銷單據不符合費用開支標準或在有其他疑問,而報銷人又無法提供總經理批准的報告時,審核人應退回報銷單據。
2. 費用的給付
1) 報銷人依據審批手續完整的報銷單到財務部出納處簽名領取費用。
2) 單位價格在2000元以下的報銷費用,由出納員用現金支付。
3) 單位價格在2000元以上的報銷費用,原則上由出納員用支票支付,特殊情況的可報財務部經理批准後,以現金支付。
4) 各費用發生前借支備用金的,由出納員作衝減備用金處理。
參考資料：百度百科-報銷
費用報銷單如何填寫？
員工出差會發生一些費用，返回後，應百填費用報銷單。
按規定程序審批，到財務部門報銷度。
費用項目：您可寫是為那個合同項目，
類別：您乘動車車票、打出租，問您寫交通費答，
吃飯，您寫餐飲費
住宿，您寫住宿費
報銷版日期：您實際報銷的時間，
附件：總共您報銷的張數
金額：您按照各項實際發生的金額如權實填列
供您參考！
